Pagada
Factura número | 2019-0005 |
Factura de fecha | julio 5, 2019 |
Fecha de vencimiento | julio 15, 2019 |
Importe total | 36.30 € |
Calle Durán Loriga, portal 1, piso 2.º, 15003 A Coruña
NIF: 32.761.496-C
Hrs/Ud | Servicio | Tarifa/Precio | Adjuste | Subtotal |
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1 | 200 Tarjetas de visita 4T 2 caras Tarjetas de visita Leonor |
30.00 € | 0.00% | 30.00 € |
Subtotal | 30.00 € |
IVA | 6.30 € |
Importe total | 36.30 € |
Pago por Transferencia: ES94 0081 2195 0200 0111 9918