Pagada
Factura
De:
| Factura número | 2019-0004 |
| Factura de fecha | julio 1, 2019 |
| Fecha de vencimiento | julio 10, 2019 |
| Importe total | 66.55 € |
Para:
Maria Beatriz Taibo Suárez
C\Peru 16-18 3A
15011 A Coruña
CIF: 32815300G
sanroquesport@gmail.com
| Hrs/Ud | Servicio | Tarifa/Precio | Adjuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseño Web Diseño web (Parte proporcional mensual) |
50.00 € | -50% | 25.00 € |
| 1 | Mantenimiento Web Mantenimiento web mensual |
30.00 € | 0.00% | 30.00 € |
| Subtotal | 55.00 € |
| IVA | 11.55 € |
| Importe total | 66.55 € |
Cuenta Banco Sabadell: ES94 0081 2195 0200 0111 9918