Pagada
Factura
De:
| Factura número | 2019-0008 |
| Factura de fecha | septiembre 17, 2019 |
| Fecha de vencimiento | septiembre 27, 2019 |
| Importe total | 200.00 € |
Para:
Isario
JOSE IGLESARIO GONZÁLEZ
Rúa Ourego, 6, Mesón da Auga, Nós
15.176 - OLEIROS (A Coruña)
N.I.F.: 76.819.157-P
iglesario@isario.es
| Hrs/Ud | Servicio | Tarifa/Precio | Adjuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento Web anual Mantenimiento web anual |
165.29 € | 0.00% | 165.29 € |
| Subtotal | 165.29 € |
| IVA | 34.71 € |
| Importe total | 200.00 € |
Pago por Transferencia: ES94 0081 2195 0200 0111 9918