Pagada
Factura
De:
| Factura número | F0140 |
| Factura de fecha | abril 23, 2025 |
| Fecha de vencimiento | mayo 3, 2025 |
| Importe total | 217.80 € |
Para:
Almartex Noroeste, S.L.U
C/ Gaza 16 - Maianca 15177 - (Oleiros) - Coruña, A
B70365549
rrivadulla@gmail.com
| Hrs/Ud | Servicio | Tarifa/Precio | Adjuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Catalogo 12 páginas | 15.00 € | 0.00% | 180.00 € |
| Subtotal | 180.00 € |
| IVA | 37.80 € |
| Importe total | 217.80 € |
Cuenta Banco Sabadell: ES94 0081 2195 0200 0111 9918